|
|
Faktúra |
582120551
|
Teplo
|
6 810,88 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582120267
|
Teplo
|
6 445,76 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582120836
|
Teplo
|
4 456,19 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582121115
|
teplo
|
2 895,46 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582121404
|
Teplo
|
2 842,12 |
s DPH |
|
09.06.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
35/2012
|
elektické rozvody PC
|
2 759,84 |
s DPH |
35/2012
|
08.03.2012 |
|
MIVASOFT s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120127
|
elek.rozvody PC
|
2 759,84 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
MIVASOFT s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
252012
|
KSU sutaž
|
2 481,40 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
Ján Kurucz |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
24/2012
|
KSU
|
2 481,40 |
s DPH |
24/2012
|
16.04.2012 |
|
Ján Kurucz |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7240347783
|
Elektrická energia
|
1 739,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7230390574
|
Elektrická energia
|
1 599,24 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012038
|
elektroinstalacia knizn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
08.05.2012 |
|
ELIM Levice s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1202270
|
refundacia
|
1 383,57 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7140606143
|
Elektrická energia
|
1 363,97 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
201500082
|
kancel. potreby
|
1 290,01 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
|
Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8250032590
|
Voda
|
1 188,89 |
s DPH |
|
09.06.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7120820541
|
Elektrická energia
|
1 090,75 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
230606941
|
nákup potravín
|
969,96 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
230606366
|
nákup potravín
|
961,32 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
230608355
|
nákup potravín
|
938,95 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
10.04.2026 |