|
Objednávka |
201500112
|
žaluzie
|
31,80 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
HUNEX s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Objednávka |
201500087
|
žaluzie
|
249,06 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
|
EURO žalúzie Pavol Bernát |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
04.09.2015 |
|
|
X.12
|
športové potreby
|
|
s DPH |
X.12
|
24.02.2012 |
|
ABC shop s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
201500022
|
športové potreby
|
1 063.50 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
|
Sportisimo SK |
ZŠ, Saratovská ul.85, LV |
Mgr.Dušan Polák |
riaditeľ |
04.03.2015 |
|
Objednávka |
201500111
|
športové potreby
|
481,40 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
|
SPORT 4YOU |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
02.10.2015 |
|
Faktúra |
4212
|
športove potreby
|
889,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
JIMID |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
15/2012
|
školské potreby HN
|
431,60 |
s DPH |
15/2012
|
13.03.2012 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Zmluva |
073/2019
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
|
OVD |
ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
848
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
NUCŽV |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
420120656
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
VEMA s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
201500170
|
šeky ŠJ
|
51,44 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
Tlaciaren CICERO, v.o.s |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
Objednávka |
201500064
|
šat. skrinky
|
1 121.00 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
24.06.2015 |
|
Objednávka |
201500080
|
ŠJ čipový klúč
|
96,00 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
Soft-GL |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Faktúra |
212012
|
ŠJ oprava elektro spot.
|
149,00 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
Elektroservis-Kozár |
|
|
|
26.06.2012 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
ŠJ objednávky Potraviny 11-12/2013
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
ŠJ objednávky 7-10/2013
|
|
s DPH |
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
1-5/2013
|
ŠJ Potraviny 1-5/2013
|
|
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
222012
|
členské RVC
|
116,00 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
|
RVC NITRA |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Faktúra |
120289
|
čistiaci prostriedok
|
15,90 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
See Trade s.r.o. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
Objednávka |
201500038
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
73,74 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
See Trade, s.r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
15.04.2015 |