Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul. 85, LV ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul.85, LV	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	582120551	Teplo	6 810,88	s DPH		08.03.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582120267	Teplo	6 445,76	s DPH		09.02.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582120836	Teplo	4 456,19	s DPH		13.04.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582121115	teplo	2 895,46	s DPH		14.05.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582121404	Teplo	2 842,12	s DPH		09.06.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
		35/2012	elektické rozvody PC	2 759,84	s DPH	35/2012	08.03.2012		MIVASOFT s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	20120127	elek.rozvody PC	2 759,84	s DPH		13.03.2012		MIVASOFT s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	252012	KSU sutaž	2 481,40	s DPH		24.04.2012		Ján Kurucz				26.06.2012
		24/2012	KSU	2 481,40	s DPH	24/2012	16.04.2012		Ján Kurucz				26.06.2012
	Faktúra	7240347783	Elektrická energia	1 739,90	s DPH		24.02.2012		ZSE Energia, a.s.				26.06.2012
	Faktúra	7230390574	Elektrická energia	1 599,24	s DPH		14.03.2012		ZSE Energia, a.s.				26.06.2012
	Faktúra	2012038	elektroinstalacia knizn.	1 433,00	s DPH		08.05.2012		ELIM Levice s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	1202270	refundacia	1 383,57	s DPH		31.05.2012		Distribučná agentúra AD REM				26.06.2012
	Faktúra	7140606143	Elektrická energia	1 363,97	s DPH		17.04.2012		ZSE Energia, a.s.				26.06.2012
	Objednávka	201500082	kancel. potreby	1 290,01	s DPH		24.08.2015		Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o.	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	26.08.2015
	Faktúra	8250032590	Voda	1 188,89	s DPH		09.06.2012		ZVS a.s.				26.06.2012
	Faktúra	7120820541	Elektrická energia	1 090,75	s DPH		14.05.2012		ZSE Energia, a.s.				26.06.2012
	Faktúra	4212	športove potreby	889,00	s DPH		24.02.2012		JIMID				26.06.2012
	Objednávka	201500171	stol ŠKD 7 ks	882,00	s DPH		08.12.2015		eVector s.r.o	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	11.12.2015
		32/2012	materiál	860,68	s DPH	32/2012	27.01.2012		Tempo Kondela s.r.o				26.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/527