Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul. 85, LV ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul.85, LV	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	201500112	žaluzie	31,80	s DPH		02.10.2015		HUNEX s.r.o.	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	02.10.2015
	Objednávka	201500087	žaluzie	249,06	s DPH		28.08.2015		EURO žalúzie Pavol Bernát	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	04.09.2015
		X.12	športové potreby		s DPH	X.12	24.02.2012		ABC shop s.r.o				26.06.2012
	Objednávka	201500022	športové potreby	1 063.50	s DPH		04.03.2015		Sportisimo SK	ZŠ, Saratovská ul.85, LV	Mgr.Dušan Polák	riaditeľ	04.03.2015
	Objednávka	201500111	športové potreby	481,40	s DPH		24.09.2015		SPORT 4YOU	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	02.10.2015
	Faktúra	4212	športove potreby	889,00	s DPH		24.02.2012		JIMID				26.06.2012
		15/2012	školské potreby HN	431,60	s DPH	15/2012	13.03.2012		MIRA OFFICE s.r.o.				26.06.2012
	Zmluva	073/2019	školské ovocie		s DPH		28.03.2019		OVD	ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	11.04.2019
	Faktúra	848	školenie	40,00	s DPH		15.05.2012		NUCŽV				26.06.2012
	Faktúra	420120656	školenie	78,00	s DPH		20.04.2012		VEMA s.r.o				26.06.2012
	Objednávka	201500170	šeky ŠJ	51,44	s DPH		08.12.2015		Tlaciaren CICERO, v.o.s	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	11.12.2015
	Objednávka	201500064	šat. skrinky	1 121.00	s DPH		24.06.2015		eVector s.r.o	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	24.06.2015
	Objednávka	201500080	ŠJ čipový klúč	96,00	s DPH		20.08.2015		Soft-GL	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	20.08.2015
	Faktúra	212012	ŠJ oprava elektro spot.	149,00	s DPH		07.05.2012		Elektroservis-Kozár				26.06.2012
	VO: Súhrnná správa		ŠJ objednávky Potraviny 11-12/2013		s DPH		31.12.2013						02.01.2014
	VO: Súhrnná správa		ŠJ objednávky 7-10/2013		s DPH		31.10.2013						14.02.2014
	VO: Súhrnná správa	1-5/2013	ŠJ Potraviny 1-5/2013		s DPH		31.05.2013						05.06.2013
	Faktúra	222012	členské RVC	116,00	s DPH		03.01.2012		RVC NITRA				26.06.2012
	Faktúra	120289	čistiaci prostriedok	15,90	s DPH		31.05.2012		See Trade s.r.o.				26.06.2012
	Objednávka	201500038	čistiace prostriedky ŠJ	73,74	s DPH		15.04.2015		See Trade, s.r.o.	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	15.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/527